4.4 Phiếu mua hàng
Phiếu mua hàng là một chứng từ nội bộ hoặc chứng từ giao dịch được lập ra để ghi nhận thông tin về việc mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp.
Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh menu chọn Kế Toán -> chọn Phiếu mua hàng
Thông tin phiếu mua hàng được khởi tạo bằng cách:
Bấm chọn 
- Loại mua hàng:
Mua hàng vào kho: Tự động sinh ra phiếu nhập
Mua hàng cũ - Đổi hàng mới: Tự động sinh ra phiếu chi trả NCC và phiếu nhập
Mua hàng từ khách hàng: Tự động sinh ra phiếu chi trả NCC và phiếu nhập
Mua hàng hóa, dịch vụ nội bộ (không nhập kho): Tự động sinh ra phiếu chi trả NCC
- Thông tin nhà cung cấp:
Nhà cung cấp: Tên đơn vị nhà cung cấp
Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ nhà cung cấp
Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp
Người liên hệ: Đại diện phía nhà cung cấp phụ trách giao dịch
Nhân viên mua hàng: Chọn nhân viên phụ trách giao dịch mua hàng
Số ngày được nợ: Số ngày được phép thanh toán sau khi nhận hàng
Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp
Ngân hàng: Tên ngân hàng của nhà cung cấp
Tên chủ tài khoản: Chủ sở hữu tài khoản của nhà cung cấp
Nội dung mua hàng: Nội dung giao dịch mua hàng
Phương thức thanh toán: Chọn chuyển khoản, Tiền mặt hoặc Tiền mặt và chuyển khoản Lưu ý: Sandbox chỉ sử dụng bank online (chuyển khoản) qua tài khoản Ngân hàng quân đội Mbbank
Tiền chuyển khoản: Số tiền thanh toán qua chuyển khoản
- Thông tin đơn hàng:
Nhập vào chi nhánh: Chi nhánh nhận hàng
Ngày đơn hàng: Ngày tạo phiếu mua hàng
Nhập vào kho: Kho hàng sẽ nhập hàng về
Mã phiếu: Mã định danh cho phiếu (có thể tự sinh ra)
Chọn hóa đơn: Loại hóa đơn áp dụng
Mẫu hóa đơn: Mẫu số theo quy định
Tình trạng phiếu: Trạng thái xử lý phiếu
Kí hiệu hóa đơn: Ký hiệu phân biệt của hóa đơn
Số hóa đơn: Số ký hiệu của hóa đơn
Ngày giao hàng: Dự kiến hoặc thực tế ngày nhận hàng
Tài khoản chi: Tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán
Tên ngân hàng: Tên ngân hàng thanh toán
Chủ tài khoản: Tên người đứng tên tài khoản thanh toán
Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng thanh toán
- Thêm sản phẩm: Click 
Để tìm kiếm nhanh sản phẩm bằng cách quét barcode cần quét vào ô trong hình và ấn
:
Sau khi thêm sản phẩm thành công, nhấp vào ô textbox của cột giá để thay đổi giá của sản phẩm.
Phiếu mua cho nhập đơn giá thập phân (sau dấu phẩy 2 chữ số) Mục tiêu : để nhập được chính xác hơn đơn giá mua trước VAT của sản phẩm
Để thêm số lượng nhập, nhấp vào ô textbox của cột số lượng để thêm số lượng cho sản phẩm
Để thêm giảm giá cho sản phẩm nhấp vào ô textbox của cột giảm giá hoặc nhập giảm giá chung cho tổng sản phẩm
Để thêm thuế GTGT áp dụng nhấp vào ô textbox của cột % thuế GTGT
- Sau khi thêm sản phẩm nếu muốn xóa ấn vào biểu tượng Xóa tại sản phẩm
- Nút Lưu phiếu khi phiếu chưa hoàn thành hoặc có sự chỉnh sửa trong phiếu mua hàng
Sau khi Lưu phiếu, nhấn In phiếu để in phiếu mua hàng hoặc chứng từ kế toán
- Nút Lưu phiếu và thanh toán khi phiếu mua hàng đã hoàn thành và đã thanh toán cho phiếu mua hàng đó
Gửi thông báo cho user kho khi tạo phiếu mua hàng:
Khi kế toán tạo phiếu mua hàng -> Sẽ gửi thông báo đến user kho để kho biết là có đơn cần xử lý nhập hàng
Cấu hình: Kế toán -> Nghiệp vụ mua - bán -> Cấu hình mua bán- Khi tick gửi thông báo khi tạo phiếu mua hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo cho các quyền được cấu hình nhận thông báo (Tất cả các quyền trên hệ thống - trừ quyền "Đơn vị admin tổng"
Mẫu thông báo hiển thị trong "Cài đặt -> Thông báo -> Mẫu thông báo" -> mã mẫu: TAO_PHIEU_MUA_HANG
Các phiếu mua hàng ở tình trạng phiếu đang xử lý có thể chỉnh sửa khi nhấn vào nút
tại cột thao tác
Chọn nút 
Lưu ý: Tình trạng phiếu đã hoàn thành khi Tình trạng thanh toán và Tình trạng phiếu nhập hoàn thành.
Để tình trạng thanh toán đã thanh toán chọn
tại cột thao tác và chọn Phiếu chi trả NCC
Nếu phương thức thanh toán là Tiền mặt chọn nút
để hoàn thành
Nếu phương thức thanh toán là Chuyển khoản tích chọn Sử dụng bank online và chọn nút
để hoàn thành
Để tình trạng phiếu nhập đã hoàn thành phiếu nhập chọn
Chọn tình trạng phiếu nhập đã hoàn thành và ấn 
Nhấp vào ô trong màn hình có thể tìm kiếm tên nhà cung cấp cần tìm và ấn
để hiển thị nhanh kết quả
Lưu ý: Có thể lọc theo Loại mua hàng, tình trạng phiếu và thời gian
Thêm control sắp xếp / resize các cột trong bảng sản phẩm của phiếu mua / nhập / xuất / chuyển Trong bảng sản phẩm của phiếu mua hàng, phiếu nhập / xuất / chuyển => Thêm control thay đổi vị trí / ẩn hiện / rezise các cột trong bảng ảnh tính năng
Tính chi phí mua hàng vào giá vốn sản phẩm
Mục đích: Cho phép ghi nhận một chứng từ mua dịch vụ và đánh dấu nó là chi phí mua hàng, phục vụ cho việc phân bổ chi phí vào giá vốn sản phẩm.
7.1. Tạo chứng từ: Kế toán => nghiệp vụ mua bán => chứng từ dịch vụ
Đồng bộ Chứng từ mua dịch vụ sang Misa: kế toán => đồng bộ phiếu kế toán => chứng từ mua dịch vụ.
Trong màn hình tạo/sửa Chứng từ mua dịch vụ, có checkbox "Là chi phí mua hàng".
Khi checkbox được tích:
Chứng từ dịch vụ này được đánh dấu để có thể đưa vào quá trình phân bổ chi phí mua hàng (xem Tính năng 3).
Giá trị của chứng từ sẽ được tính như một khoản chi phí làm tăng giá vốn của sản phẩm nhập kho.
Khi không tích: chứng từ được xử lý như chứng từ dịch vụ thông thường, không tham gia phân bổ.
7.2. Đồng bộ Chứng từ mua dịch vụ sang Misa Mục đích: Đẩy dữ liệu chứng từ mua dịch vụ từ hệ thống sang phần mềm kế toán Misa để hạch toán.
Cho phép đồng bộ Chứng từ mua dịch vụ sang Misa (tương tự cơ chế đồng bộ các chứng từ khác đã có).
Sau khi đồng bộ, chứng từ cần cập nhật trạng thái đồng bộ (đã đồng bộ / chưa đồng bộ / lỗi).
Dữ liệu đẩy sang Misa bao gồm các thông tin chứng từ dịch vụ (nhà cung cấp, nội dung, số tiền, ngày chứng từ, trạng thái "chi phí mua hàng" nếu cần để hạch toán).
7.3 Tính chi phí mua hàng vào giá vốn sản phẩm
Mục đích: Phân bổ các khoản chi phí mua hàng (ví dụ chứng từ dịch vụ ở Tính năng 1) vào giá vốn của từng sản phẩm trong phiếu mua hàng, từ đó tính được giá nhập trung bình mới chính xác hơn.
(1) Trong Phiếu mua hàng
Thêm button "Phân bổ chi phí mua hàng", “Chọn chứng từ CP”
(2) Trong bảng sản phẩm của các phiếu
Bổ sung 3 cột:
% chi phí — tỷ lệ % chi phí được phân bổ cho dòng sản phẩm.
Chi phí mua hàng — số tiền chi phí mua hàng phân bổ cho dòng sản phẩm.
Tổng tiền — thành tiền sau phân bổ, theo công thức:
Tổng tiền = (Số lượng × Đơn giá) − Chiết khấu + Tiền chi phí mua hàng
(3) Rule xử lý — Popup Phân bổ
Khi bấm button "Phân bổ chi phí mua hàng":
Mở popup Phân bổ với các trường dữ liệu.
Dropdown Phương thức phân bổ gồm 3 lựa chọn:
Theo số lượng — chia chi phí theo tỷ lệ số lượng của từng sản phẩm.
Theo giá trị — chia chi phí theo tỷ lệ giá trị tiền hàng của từng sản phẩm.
Tự nhập — người dùng tự nhập số tiền/tỷ lệ chi phí cho từng sản phẩm.
(4) Dòng thống kê
Hiển thị thêm dòng thống kê:
Chi phí mua hàng — tổng chi phí mua hàng được phân bổ.
Giá trị nhập kho — tổng giá trị hàng nhập kho sau khi cộng chi phí.
Lưu ý — Ghi nhận sang phiếu nhập: Ghi nhận chi phí nhập kho sang phiếu nhập, với công thức tính giá nhập trung bình:
Giá nhập TB cũ (1 lần nhập):
((Giá nhập × Số lượng) − Chiết khấu) / Số lượng
Giá nhập TB mới (1 lần nhập, đã cộng chi phí mua hàng):
((Giá nhập × Số lượng) − Chiết khấu + Chi phí mua hàng) / Số lượng
Thêm chức năng sao chép phiếu mua hàng
Mục đích : Phiếu mua hàng có rất nhiều sản phẩm, tạo mới rất mất thời gian Trong phiếu mua hàng: kế toán -> nghiệp vụ mua bán -> phiếu mua hàng
ảnh tính năng Khi chọn dropdown trong cột Thao tác của phiếu - Có thêm chức năng "Nhân bản phiếu " -> Khi chọn chức năng -> Mở popup phiếu mua hàng, fill toàn bộ thông tin của phiếu mua đã chọn vào phiếu mới
Last updated